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轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn) 某增值稅一般納稅人2022年12月轉(zhuǎn)讓其位于外省某市的兩棟寫字樓A和 B。寫字樓A是在2016年3月抵債取得，抵債時作價300萬元(含增值稅，下同)，轉(zhuǎn)讓款價稅合計金額480萬元。寫字樓B是在2016年3月自建取得，自建原價300萬元，轉(zhuǎn)讓款價稅合計金額480萬元，兩棟寫字樓該納稅人均選擇簡易計稅方法計稅。 要求:計算該納稅人就寫字樓A和寫字樓B在不動產(chǎn)所在地應(yīng)預(yù)繳的稅款以及在機構(gòu)所在地應(yīng)補繳的稅款。分別計算上述業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)甲企業(yè)在B省應(yīng)預(yù)繳的增值稅以及在 A省應(yīng)補繳的增值稅
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你好，稍等看下內(nèi)容先
03/30 12:54
王曉曉老師 
03/30 12:58
業(yè)務(wù)1預(yù)繳(480-300)/(1+5%)*5%=8.57，業(yè)務(wù)2預(yù)繳480/1.05*5%=22.86
84784954 
03/30 13:14
補繳嘞，我感覺我無法從題中或缺，補交的條件
王曉曉老師
03/30 13:16
是的，就是在申報地還要申報，但因為是簡易計稅，所以補繳金額是0
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