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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們有一票出口貨物報(bào)關(guān)單，里面有兩種產(chǎn)品，一種可以出口退稅，一種出口不退稅，但是我們確定這批貨物收不到客戶打款了，我們應(yīng)該怎么做？
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你好
能退稅的提供證明，退稅
不退稅的你看下是免稅還是內(nèi)銷
03/30 07:51
84784991 
03/30 09:13
我們收不到客戶的回款了
郭老師 
03/30 09:15
提供收不回來的證明，可以退稅
84784991
03/30 09:20
不退稅的那個產(chǎn)品，估計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也找不到了，如果是有稅點(diǎn)可以抵稅嗎？
郭老師
03/30 09:21
那需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，按照國內(nèi)銷售一樣交稅13%，一般納稅人。
郭老師
03/30 09:21
你有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。
84784991
03/30 09:31
我們一直沒有收到收入為啥還要交稅？
郭老師
03/30 09:33
你好，因?yàn)槟銈儾环贤硕惖囊螅夷氵@個沒有進(jìn)項(xiàng)，得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
郭老師
03/30 09:33
送視同銷售。按照這個來做。
84784991
03/30 09:37
轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅的金額按照哪個金額來？如果找到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票操作會有什么區(qū)別嗎？
郭老師
03/30 09:38
按照你出口的價(jià)格，出口報(bào)關(guān)單里面有價(jià)格吧，這個就是你的收入。然后增值稅再單獨(dú)算13%的就是用這個收入乘以13%。
郭老師
03/30 09:38
你得看一下，你這個不退稅的，它符合免稅的要求吧。符合免稅的，不要交增值稅。
84784991
03/30 09:45
就是關(guān)于這個出口不退稅的產(chǎn)品不管我們有沒有收到客戶回款都要按照無票收入交增值稅是嗎？
郭老師
03/30 09:46
不是這么理解的，如果你看一下，你們是屬于免稅的，不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，它可以免稅，不需要繳納增值稅。如果你們對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有，不管你收不收錢，這個都需要交增值稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
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