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銷售方開發(fā)票金額3萬已計入主營業(yè)務收入，最終結(jié)算金額2.5萬 收到2.5萬元。 3萬發(fā)票要不回來， 差額0.5萬 怎么做賬？
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你好，借營業(yè)外支出貸應收賬款。
2024 03/29 17:38
84784984 
2024 03/29 17:44
老師。我是銷售方誒。 為什么是營業(yè)外支出?。?/div>
郭老師 
2024 03/29 17:44
借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費借，銀行放款營業(yè)外支出貸，應收賬款。你是銷售方呀，那不是營業(yè)外支出是什么？不是收不回來的壞賬。
84784984
2024 03/29 17:49
也沒支出啊
郭老師
2024 03/29 17:50
你好，那我跟你說說了做支出了嗎
支出貸銀行存款
84784984
2024 03/29 17:54
老師。 我就是想問 開發(fā)票3萬。實際結(jié)算2.5萬。 問 中間的差額0.5萬怎么做賬？ ? 是 借 營業(yè)外支出。貸 應收賬款。嗎？
郭老師
2024 03/29 17:58
是的對的是的，這么做的呀。
84784984
2024 03/29 18:16
好的。謝謝老師
郭老師
2024 03/29 18:17
不要客氣，工作愉快。
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老師，請教一個問題，我們2018年度暫估了3萬的成本發(fā)票，2019年實際取得的成本發(fā)票金額是2.5萬，這個差額0.5萬后期不會再開發(fā)票回來了，我們現(xiàn)在做2018年的所得稅匯算清繳報告需要怎么去處理這個0.5萬的差額呢？
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