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老師你好，23年12月實(shí)際是微信提現(xiàn)銀行收到的款，然后做成了借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，實(shí)際是貸方預(yù)收賬款，然后不需要開票出來，那么這個我可以不改了嗎？問題大嗎？改了感覺很麻煩需要更正第四季度企業(yè)所得稅及財(cái)報(bào)
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你好，你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是一般規(guī)則？
2024 03/29 16:17
84784996 
2024 03/29 16:18
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
聶小芹老師 
2024 03/29 16:20
如果是小企業(yè)的話就不用以前年度損益調(diào)整去做了，就簡單很多。直接在今年這邊做一下這筆的調(diào)整就好，借：營業(yè)外收入 貸：預(yù)收
84784996
2024 03/29 16:26
這個是23年的賬做的營業(yè)外收入，24年可以直接做相反分錄不更改去年第四季度企業(yè)所得稅？
聶小芹老師
2024 03/29 16:27
不用了，小企業(yè)這邊可以直接在24年調(diào)整的
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