00:10:00
問題已解決
銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了，在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票，我的賬應該怎樣做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沖銷原分錄，再做正確分錄
03/29 15:06
84784998 
03/29 15:09
那稅是怎么做呢
不是要做進項稅轉出嗎
夢瑤老師 
03/29 15:11
你是購買方？可以做進項轉出，也可以貸記進項
84784998
03/29 15:13
我是購買方，如果我做進項稅轉出應該怎么做呢
然后我又重新做正確的分錄，我那里又有一個進項稅
夢瑤老師
03/29 15:14
原來購進的分錄是怎么做的
84784998
03/29 15:17
借：庫存商品
進項
貸：應付賬款
夢瑤老師
03/29 15:20
借：應付賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出
貸：庫存商品
84784998
03/29 15:21
然后他開了一張正確的，那個進項和進項轉出怎么抵消呢
84784998
03/29 15:28
借：進項轉出
貸：進項
這樣正確嗎
夢瑤老師
03/29 15:28
是指賬務上怎么結平？
84784998
03/29 15:28
是的，賬上面怎么平
夢瑤老師
03/29 15:31
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
84784998
03/29 15:33
我是購買方，只影響我的進項，怎么有銷項呢
夢瑤老師
03/29 15:37
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項
閱讀 441
描述你的問題，直接向老師提問
386
意見反饋
