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問題已解決
老師我23年做賬時講預存電費做成：借：應收賬款5000貸銀行存款5000現(xiàn)在24年我想把應收賬款調整到其他應收款里，我該如何調整？借應收賬款-5000貸銀行存款-5000然后在做個正確的分錄對嗎？最主要跨年了
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你好，請稍等一下，給你具體解析
2024 03/28 14:39
沈潔老師 
2024 03/28 14:40
你好，你的理解和處理是對的，應收賬款和其他收款都是往來科目，不涉及到損益，跨年沒有影響，希望可以幫助你，謝謝
84785040 
2024 03/28 14:44
老師那我不紅沖直接來一筆借其他應收款帶應收賬款呢
沈潔老師
2024 03/28 14:45
你好，這樣也是可以的，希望可以幫助你，謝謝
84785040
2024 03/28 14:47
因為23年還有這么一筆
84785040
2024 03/28 14:48
如果我做紅字沖銷這筆改如何弄
沈潔老師
2024 03/28 14:51
你好，這筆分錄的業(yè)務內容我沒太明白，如果是收到發(fā)票，不應該是直接進管理費用-電費么？為何又貸應付賬款？能否講解一下業(yè)務過程，謝謝
84785040
2024 03/28 14:58
就是先預付（科目用成應付賬款了）然后收到發(fā)票沖的應付賬款，管理費用是我們自己用的電，其他應收款-各門市是我們幫租戶充的電費，要收他們的。
沈潔老師
2024 03/28 17:02
我好，這一筆的應付賬款科目是否平了，如果平了可以不調，如果沒平，可以將余額轉至其他應收款，借：其他應收款 貸：應付賬款，希望可以幫助你，謝謝
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