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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這筆是要做平賬嗎？如果做，什么做
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你好，你具體是什么情況呢？
2024 03/28 14:14
84784963 
2024 03/28 14:15
兩個(gè)費(fèi)用做賬做反了，
玲老師 
2024 03/28 14:17
具體咱們錯(cuò)誤說(shuō)一下是哪個(gè)科目，不然老師咋給你寫呀？
84784963
2024 03/28 14:23
老師圖片沒(méi)有發(fā)給你嗎
玲老師
2024 03/28 14:24
從聊天記錄沒(méi)有看到圖片。
84784963
2024 03/28 14:25
老師，你看看
玲老師
2024 03/28 14:27
就是累計(jì)折舊應(yīng)該寫在貸方才寫在借方的是這意思不？
84784963
2024 03/28 15:23
恩恩，主管也說(shuō)，調(diào)平它就好
84784963
2024 03/28 15:26
摘要什么寫
玲老師
2024 03/28 15:28
你要查一下你當(dāng)時(shí)累計(jì)折舊時(shí)借方是哪個(gè)科目做相反分錄就行。
比如當(dāng)時(shí)做的是借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用。
咱就是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。
我這個(gè)不好給你直接調(diào)整，因?yàn)槲也磺宄氵@個(gè)借方是怎樣產(chǎn)生的。
玲老師
2024 03/28 15:28
我只是給你舉這個(gè)例子，你看一下。
84784963
2024 03/28 15:36
老師我把做賬截圖給你看看
玲老師
2024 03/28 15:37
你好，您就直接說(shuō)你什么錯(cuò)誤得了完我就給你寫分錄。
84784963
2024 03/28 15:37
然后我剛剛這樣調(diào)整，你看看這個(gè)做憑證行不行
玲老師
2024 03/28 15:38
因?yàn)槲也磺宄氵@個(gè)數(shù)據(jù)是哪來(lái)的？
玲老師
2024 03/28 15:38
你自己去查一下明細(xì)賬，看看什么原因產(chǎn)生的在借方。
84784963
2024 03/28 15:42
之前就是9月份的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)了多了一次制膠車間，然后裝膠車間沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2024 03/28 15:42
就把多結(jié)轉(zhuǎn)的做相反分錄就行了。
84784963
2024 03/28 15:43
然后那個(gè)裝膠車間呢，就是計(jì)提了，但是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2024 03/28 15:44
那你看看我這樣做賬行不行
84784963
2024 03/28 15:44
還有摘要的話，我應(yīng)該怎么寫？
玲老師
2024 03/28 15:46
你要是多折舊了，這個(gè)分錄不對(duì)。折舊了，應(yīng)該是把原來(lái)的折舊的分錄紅沖或者做相反分錄。
玲老師
2024 03/28 15:46
摘要就寫沖減多計(jì)提的折舊。
84784963
2024 03/28 15:48
難道要做兩筆怎么做呢？借是多少貸是多少？
84784963
2024 03/28 15:50
裝膠車間計(jì)提了，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，這筆什么做賬
玲老師
2024 03/28 15:51
是哪個(gè)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)？是制造費(fèi)用沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎？
前面是說(shuō)多結(jié)轉(zhuǎn)了一次，你多結(jié)轉(zhuǎn)的是啥？
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