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老師好，我們有研發(fā)加計扣除，利潤表中有體現(xiàn)，但是前幾個季度，企業(yè)所得稅預(yù)繳表都沒有填報研發(fā)加計扣除，第四季度預(yù)繳了幾萬塊錢，如果匯算清繳，減掉研發(fā)加計扣除，需要退稅，如果不想退稅怎么辦？

84785011| 提问时间：2024 03/28 09:55
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
1.重新計算研發(fā)加計扣除的金額，確保其準(zhǔn)確無誤。 2.對企業(yè)所得稅預(yù)繳表進(jìn)行修正，將之前未填報的研發(fā)加計扣除金額補(bǔ)充進(jìn)去。 3.根據(jù)修正后的預(yù)繳表，重新計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅金額。
2024 03/28 09:56
84785011
2024 03/28 09:58
現(xiàn)在是不想退稅，季度預(yù)繳表上就沒有填研發(fā)加計扣除啊，匯算清繳的時候可以不可以，也不算研發(fā)加計扣除
樸老師
2024 03/28 10:00
同學(xué)你好 你匯算清繳如果也沒有加計扣除那就沒事 你調(diào)增就可以
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