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計(jì)提工資時(shí)候不提現(xiàn)個(gè)稅的呀

他生成的憑證就是這樣的，是哪里操作不對(duì)嗎？計(jì)提工資不應(yīng)該是借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資嗎

您好，圖2的分錄就是我們規(guī)范的計(jì)提分錄，有體現(xiàn)個(gè)稅的

如果有社保，基本工資是不是要填應(yīng)發(fā)工資減社保個(gè)人部分

您好，不是的，不減的，跟個(gè)倍一樣，是包含在工資里的

老師麻煩幫我看下，我輸入社保，計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬工資—工資的貸方為啥不是6000呢而是顯示5500

這樣到匯算清繳填寫應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該看貸方的發(fā)生額嗎？社保不是沒含在里面？求求給我解釋一下我蒙圈了

您好，1.這個(gè)分錄不對(duì)，500的社保要先入應(yīng)付職工薪酬的 2.匯算清繳填寫應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該看貸方的發(fā)生額，是的，一定是要包含社保的，我們的分錄有問題 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

這個(gè)分錄是工資模塊自動(dòng)生成的，是哪里操作不對(duì)嗎

您好，是軟件設(shè)置不對(duì)，這個(gè)快跟軟件客服聯(lián)系

啊，好吧，確定不是我的問題噢

您好，是的，您的理解都對(duì)的，得讓客服設(shè)置一下

老師你好，社保這個(gè)是自己添加的，是我哪里設(shè)置不對(duì)嗎

您好，這個(gè)社保確實(shí)是減項(xiàng)，就是他自動(dòng)生成分錄時(shí)，里面的邏輯，我們要跟客服溝通一下

自己把生成的憑證數(shù)據(jù)改一下可以嗎？應(yīng)付職工薪酬借方和貸方數(shù)據(jù)變動(dòng)一下，哈哈哈只能這樣搞方便以后的匯算清繳

您好，可以的，匯繳好取數(shù)

好的，謝謝老師

朋友您好，祝您生活愉快！