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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他公司的員工社保在我們單位上，個(gè)稅也是由我們這邊繳納，但他們的工資不是由我們發(fā)放，繳納社保和個(gè)稅的錢他們會(huì)提前打給我們，這樣的情況下，我們邊應(yīng)該怎樣做賬呢？他們那邊的會(huì)計(jì)給了我一份社保繳費(fèi)金額表。
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你好！這一部分直接做其他應(yīng)收款，不做你們費(fèi)用處理 ，你們不需要給對(duì)方開發(fā)票或收取手續(xù)費(fèi)吧
2018 04/09 11:55
84784983 
2018 04/09 12:50
老師，賬務(wù)處理上就是，他們把錢打過來，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，繳納社保的時(shí)候是，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，個(gè)稅的分錄也是這樣嗎？錢是先打給我們。但是登陸金稅三期繳納個(gè)稅的時(shí)候，上邊要填工資金額的，但實(shí)際工資還是他們自行發(fā)放的，我這邊不用做賬務(wù)處理嗎？
耿老師 
2018 04/09 13:02
是的，你們不承擔(dān)不做賬務(wù)處理，你們不收手續(xù)費(fèi)吧，那就不一樣了
84784983
2018 04/09 13:05
老師，我們不收手續(xù)費(fèi)。個(gè)稅是在我們公司繳納，但是錢是他們公司提前預(yù)付給我們的。不用走應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這個(gè)科目嗎？
耿老師
2018 04/09 13:06
你好！這個(gè)可以做應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
84784983
2018 04/09 13:10
老師，他們提前預(yù)付款的時(shí)候，借：銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納的時(shí)候是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款嗎？
耿老師
2018 04/09 13:27
你好！不太好看，還是不做了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅和銀行存款這樣做不太合理
84784983
2018 04/09 13:37
不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅也可以哈？就做上述交社保的分錄就行，只是金額是社保和個(gè)稅的總和。因?yàn)楣べY不是我這邊發(fā)放，工資這塊我不做任何賬務(wù)處理。老師，如果想要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目的話，應(yīng)該怎樣做分錄呢？我想多了解一下。
耿老師
2018 04/09 14:03
你好！那需要做工資，在工資里計(jì)提個(gè)稅 繳納時(shí)在沖回，可以看看工資薪金的會(huì)計(jì)處理
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