問(wèn)題已解決

老師，我們公司之前法院判決有訴訟費(fèi)25858元，前面財(cái)務(wù)把錢掛到管理費(fèi)用貸方，現(xiàn)在收到錢應(yīng)該怎么做呢

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 20:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用-25858 借 銀行存款 25858 這樣寫分錄就可以了哈
03/26 20:53
84785026
03/26 20:57
不能借銀行，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
03/26 21:09
借銀行，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? 分錄不平啊
84785026
03/26 21:10
貸管理費(fèi)用，借方負(fù)數(shù),，這樣不是把管理費(fèi)用沖平了嗎
bamboo老師
03/26 21:14
前面貸方管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 本年利潤(rùn)科目跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相符么
84785026
03/26 21:16
這跟相不相符有啥關(guān)系呢? 之前會(huì)計(jì)掛到管理費(fèi)用貸方，現(xiàn)在收到這筆錢了，我想把它沖掉
84785026
03/26 21:17
老師寫的這筆分錄，跟我說(shuō)的借銀行，貸管理也在借方負(fù)數(shù)不是一樣的嗎
bamboo老師
03/26 21:24
因?yàn)橛械能浖Y(jié)賬的時(shí)候 不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的貸方發(fā)生額? 所以我才問(wèn)您的 前面財(cái)務(wù)把錢掛到管理費(fèi)用貸方， 請(qǐng)問(wèn)前面財(cái)務(wù)怎么寫的分錄？
84785026
03/26 21:34
這是前面會(huì)計(jì)做的分錄
bamboo老師
03/26 21:36
前任是寫的管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)? 然后借方銀行存款正數(shù) 沖銷管理費(fèi)用 應(yīng)該是收到錢了 現(xiàn)在又收到錢了嗎？
84785026
03/26 21:40
現(xiàn)在收到錢了
bamboo老師
03/26 22:06
前面會(huì)計(jì)寫分錄的時(shí)候 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 借方銀行存款正數(shù)也是收到錢的分錄? 現(xiàn)在又收到一次錢了嗎？還是前面根本就沒有收到錢就沖了管理費(fèi)用？ 如果現(xiàn)在又收到錢了 只好這樣寫分錄? 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用?
84785026
03/26 22:06
好的，謝謝老師
bamboo老師
03/26 22:07
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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