問(wèn)題已解決

現(xiàn)在小企業(yè)制度改了嗎？23年多計(jì)提的折舊直接不紅沖當(dāng)期費(fèi)用，是借：累計(jì)折舊 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/26 19:44
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不是呀，還是未來(lái)適用法，直接沖當(dāng)期費(fèi)用就可以了
2024 03/26 19:45
84785042
2024 03/26 19:50
我做匯算清繳時(shí)把多計(jì)提的調(diào)增，帳上我就直接紅沖做24年期間費(fèi)用
84785042
2024 03/26 19:51
那補(bǔ)交的企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)
王曉曉老師
2024 03/26 19:52
借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785042
2024 03/26 19:54
用銀行交就是借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款嗎
王曉曉老師
2024 03/26 19:56
是的，就是這樣子的了
84785042
2024 03/26 20:00
那我在匯算清繳時(shí)把多計(jì)提的折舊調(diào)增了，那在賬上我就直接借：銷(xiāo)售費(fèi)用—折舊（紅字）貸：累計(jì)折舊（紅字）
84785042
2024 03/26 20:00
就這么直接紅沖掉
84785042
2024 03/26 20:00
把多計(jì)提的
王曉曉老師
2024 03/26 20:18
是的，就直接沖掉就可以的了
84785042
2024 03/26 20:19
那這樣影響了24年利潤(rùn)啊，在25年報(bào)24年所得稅匯算清繳怎么辦。
王曉曉老師
2024 03/26 20:27
到時(shí)候就又調(diào)增一下了
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