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小規(guī)模增值稅季度銷售額沒達到9萬元的，附加稅要怎么申報啊
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你好，把附加稅計稅依據(jù)直接填寫0
2018 04/09 09:27
84785013 
2018 04/09 13:13
老師，那印花稅要怎么上稅啊
鄒老師 
2018 04/09 13:15
你好，是購銷合同印花稅嗎
84785013
2018 04/09 13:38
是的，然后就是增值稅沒有達到起征點不用征收，但是我印花稅要怎么填報
鄒老師
2018 04/09 13:39
你好，根據(jù)合同金額填寫申報就是了，不受增值稅是否繳納影響的
84785013
2018 04/09 13:54
老師，我不會調(diào)增值稅申報表，因為這次的的增值稅未達起征點，以前沒有填過，而且我這個季度一共自己開具專用發(fā)票60000元，并不是去稅局代開的，我要怎么填增值稅申報表啊
鄒老師
2018 04/09 13:58
你好，是登記的公司類型還是個體戶？
84785013
2018 04/09 14:01
是小規(guī)模公司，老師你跟我說說要怎么填，我看到會計學(xué)堂里面也沒有相關(guān)的視頻
84785013
2018 04/09 14:02
開具的這60000的專用發(fā)票是我們公司自己開具的咨詢費
鄒老師
2018 04/09 14:04
你好，咨詢費專用發(fā)票是需要由稅局代開才是的
84785013
2018 04/09 14:07
是我們自己開的，現(xiàn)在小規(guī)模公司可以申請代開專票
鄒老師
2018 04/09 14:08
你好，在稅局發(fā)票銷售額欄次填寫
84785013
2018 04/09 14:08
說錯了，是可以申請自己開具咨詢費的專票
84785013
2018 04/09 14:08
老師，您填一份增值稅的申報表讓我看看您怎么填，就根據(jù)我上面所說的情況
鄒老師
2018 04/09 14:10
你好，把開具的專用發(fā)票不含稅收入金額在第一行，第二行填寫就是了
84785013
2018 04/09 14:13
可是第二行要填稅局代開的啊，我這是自己開具的
鄒老師
2018 04/09 14:14
你好，自己開具的專用發(fā)票也是需要填寫在這一行的
84785013
2018 04/09 14:17
老師，您看我填的對不對
鄒老師
2018 04/09 14:18
你好，是這樣填寫的
84785013
2018 04/09 14:18
主表的最后行顯示我要繳稅，我這樣申報是不是要繳納稅款啊
鄒老師
2018 04/09 14:18
你好，是的，開具的專用發(fā)票是需要納稅的
84785013
2018 04/09 14:21
可是我的銷售額沒有達到起征點也要繳納嗎
鄒老師
2018 04/09 14:23
你好，是的，開具專用發(fā)票是不享受減免優(yōu)惠的
84785013
2018 04/09 14:24
好的，謝謝老師的指導(dǎo)
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