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問題已解決
老師好！麻煩問下這種銀行回單寫的貸款放款啥意思呢？怎么做分錄呢？謝謝
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你好，這個是你們公司和銀行的 借款借銀行存款 貸短期借款/長期借款
03/26 13:27
84784995 
03/26 15:19
老師你好！我才接過來一家賬，看銀行回單發(fā)放工資的回單，但是沒有工資表能對應(yīng)上的，這種情況咋辦呢？
東老師 
03/26 15:19
你問一下是不是工資沒有發(fā)放？
84784995
03/26 15:23
發(fā)放了，我這和你說的銀行回單就是發(fā)放工資的回單啊
東老師
03/26 15:24
那就得看每一筆來核對了
84784995
03/26 15:24
這是2月銀行發(fā)放工資的回單，但是沒有對應(yīng)的工資表
84784995
03/26 15:26
這咋核對啊，沒有工資表我從哪里下手啊
東老師
03/26 15:28
這種你只能是查看每個月申報多少，然后看看每個月銀行發(fā)了多少
84784995
03/26 16:29
老師第一張表是代賬公司按這個工資表在1月份賬計提和發(fā)放的，然后2月銀行按這個第二個表格發(fā)放的1月工資我都無語了？這種情況現(xiàn)在我做2月賬怎么辦呢？我直接做發(fā)放工資的分錄肯定是不平的對吧？
84784995
03/26 16:31
老師，更正下第一個表是2月銀行回單發(fā)放的1月工資，第二個表是代賬那邊按第二個表做的計提和發(fā)放的
東老師
03/26 16:31
代賬公司做賬的話有可能是不準確的，他這個公司申報的數(shù)是不準確的，這種情況你只能是按照真實的來發(fā)放，把他多計提的給他沖銷了
84784995
03/27 10:30
嗯，老師，關(guān)鍵1月的賬代賬公司做的1月的工資表當月計提了當月又發(fā)放了？，然后2月對賬單發(fā)的工資領(lǐng)導(dǎo)說是1月的工資，這種情況2月這幾筆發(fā)放工資的銀行回單我咋處理呢？
東老師
03/27 10:31
就只能是把代賬計提的這個沖銷了才可以，按照正確的計提工資
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