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問題已解決
老師，23年匯算清繳補繳了四百多企業(yè)所得稅稅，請問我24年匯算清繳時這四百多要如何處理？
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你好，可以直接在24年確認損益，分錄
借：所得稅費用4**
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借：應交稅費-企業(yè)所得稅 4**
貸：銀行存款4**
03/26 13:05
84784959 
03/26 13:06
不是做分錄，是企業(yè)所得稅年報要填嗎？
84784959
03/26 13:07
23年做了這筆分錄，我是說24年做匯算清繳時這筆要填報在哪里
84784959
03/26 13:08
23年匯算清繳是做的22年度的補繳的也是22年所得稅
高輝老師 
03/26 13:16
你好，這部分是不填寫在本年匯算的表里面的，是以前年度的稅會差異
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