問(wèn)題已解決

我們?nèi)ツ晟绫€(gè)人部分也是單位承擔(dān)的，舉個(gè)養(yǎng)老的例子，交的時(shí)候借：管理費(fèi)用10000 貸：銀行存款10000，今年說(shuō)要把去年單位替?zhèn)€人承擔(dān)的部分剝離出來(lái)，正確的數(shù)字應(yīng)該 借：管理費(fèi)用9000 其他應(yīng)收款1000 貸：銀行存款 10000，今年要調(diào)整去年的憑證該怎么做，可以作為：借：其他應(yīng)收款1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 17:19
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
03/25 17:19
84785003
03/25 17:25
小企業(yè)，但是我們有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，一直要求跨年通過(guò)這個(gè)科目核算
王曉曉老師
03/25 17:27
好吧，那就做，可以作為：借：其他應(yīng)收款1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000
84785003
03/25 17:31
老是，如果不通過(guò)以前年度折舊，直接按照正常小企業(yè)的話怎么調(diào)
王曉曉老師
03/25 17:32
借：管理費(fèi)用-1000 其他應(yīng)收款1000
84785003
03/25 17:34
好的，明白了，這種調(diào)整一般摘要咋寫(xiě)，后面附件需要些啥
王曉曉老師
03/25 17:39
你做個(gè)表格調(diào)整明細(xì)，然后摘要寫(xiě)調(diào)整會(huì)計(jì)科目就可以了
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