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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們財(cái)務(wù)利息收入之前做錯(cuò)在其他應(yīng)收科目，現(xiàn)在要沖財(cái)務(wù)利息收入，是不是借其他應(yīng)收(赤字）貸財(cái)務(wù)費(fèi)用(赤字)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)呀
，收入是
借：銀行 貸：其他應(yīng)收，
現(xiàn)在
是 ：借：：財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)）貸：其他應(yīng)收(負(fù)）
03/25 13:00
84785008 
03/25 13:03
是這樣的 之前財(cái)務(wù)做的是是借其他應(yīng)收貸銀行存款， 現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整借其他應(yīng)收（負(fù)）貸財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)）？ 這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用我要不要調(diào)到借方（正）
廖君老師 
03/25 13:08
您不是說(shuō)利息收入么，我們收到錢(qián)，怎么會(huì)是貸：銀行呀
84785008
03/25 13:09
哦不，復(fù)制粘貼反了， 借銀行貸其他應(yīng)收
廖君老師
03/25 13:10
哦哦，那就是我寫(xiě)的那個(gè)
借：：財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)）貸：其他應(yīng)收(負(fù)）
84785008
03/25 13:16
不是之前那筆利息沒(méi)進(jìn)到公司賬戶(hù)， 進(jìn)到第三方賬戶(hù)，嗯反正有點(diǎn)繞彎， 所以之前財(cái)務(wù)做的就是借其他應(yīng)收貸銀行，
84785008
03/25 13:16
那現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)分錄就是其他應(yīng)收（負(fù)）貸財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)），對(duì)嗎
廖君老師
03/25 13:22
哦哦，這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用還增加了，這個(gè)又沒(méi)有發(fā)票，我覺(jué)得不合適的，金額很大么
84785008
03/25 13:25
今年不多才400多，
84785008
03/25 13:25
前2年基本近10萬(wàn)， 那今年這樣調(diào)可以吧
廖君老師
03/25 13:25
哦哦，這么點(diǎn)金額關(guān)系不大，可以的
84785008
03/25 13:26
哦好的 謝謝
廖君老師
03/25 13:29
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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