問題已解決

老師！公司23年6月-24年6月為1年房租已付，沒有發(fā)票，并一次性計入23年費用，現(xiàn)在所得稅匯算清繳全額調(diào)增嗎？

84785007| 提問時間：03/22 19:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 嗯嗯，是的
03/22 19:38
84785007
03/22 19:40
當時沒有按月分攤，一次性計入23年了，24年半年房租還需要分攤不
小菲老師
03/22 19:42
同學，你好 你先所得稅匯算調(diào)整，24年再計入費用
84785007
03/22 19:50
如果無票房租5萬，全部調(diào)增了，24年這半年房租再按月分攤，分攤這部分以后還需要調(diào)增嗎？
小菲老師
03/22 19:51
同學，你好 沒有發(fā)票，還需要調(diào)整的
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