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問題已解決
老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師
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你好！你這樣，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2024 03/22 16:10
84785027 
2024 03/22 16:47
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)用未分配利潤科目吧，你這個(gè)我沒有看懂，這個(gè)金額2萬多，除了用未分配利潤科目調(diào)整，還可以多開這個(gè)金額的發(fā)票出來行嗎？但是這個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢
宋生老師 
2024 03/22 16:48
您好！其實(shí)，這個(gè)就是沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做
84785027
2024 03/22 16:54
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？然后再借：利潤科分配 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款？不對啊老師
宋生老師
2024 03/22 16:57
你好！你是覺得哪兒不對
84785027
2024 03/22 17:00
第一個(gè)分錄不平衡啊
宋生老師
2024 03/22 17:04
你好！第一個(gè)分錄是平的啊。因?yàn)槭侵苯記_減之前的憑證。按之前的分錄金額來
84785027
2024 03/22 17:04
您的意思是第一個(gè)分錄都是負(fù)數(shù)吧？不能直接借進(jìn)項(xiàng)貸未分配利潤科目嗎？但是我匯算清繳做完了沒有調(diào)增這部分呢老師，有沒有其他辦法，比如我再附在憑證后面進(jìn)項(xiàng)稅金這個(gè)金額的發(fā)票行嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么入賬。
宋生老師
2024 03/22 17:06
你好！是的。后面附什么不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是你打算怎么做憑證
84785027
2024 03/22 17:08
怎么做憑證不用匯算調(diào)增啊！
宋生老師
2024 03/22 17:09
你好！這還真沒辦法。這個(gè)必須要調(diào)增，跟怎么做憑證沒關(guān)系
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