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問題已解決
老師，匯算清繳所得稅報表這里有黃色感嘆號提示，說申報數(shù)據(jù)差異在50%以上，這些數(shù)據(jù)也動不得啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那咱就看一下咱填寫的對應數(shù)據(jù)有沒有錯的，要是沒有可以忽略能申報成功也行。
03/22 15:08
84785027 
03/22 15:14
數(shù)據(jù)都是對的，上年數(shù)據(jù)填寫的是22年12月的吧，自動對比出來確實有差異在50%以上，這個提示還是有風險吧老師，但也改不了
玲老師 
03/22 15:17
匯算清繳填寫的是全年數(shù)據(jù)。但是我不清楚你具體是哪一個數(shù)據(jù)。
84785027
03/22 15:36
這個數(shù)據(jù)都是根據(jù)財務報表年報利潤表自動取數(shù)出來的，利潤表年報里面不是有個上年金額，不就是2022年12月的數(shù)據(jù)嗎老師
玲老師
03/22 15:39
營業(yè)收入，營業(yè)成本等等這些。咱們報的年報是1~12月份的數(shù)據(jù)。
上年也是上年1~12月份全年數(shù)據(jù)。
84785027
03/22 15:42
12月本年累計不就是全年的嗎老師，這個提示可以忽略提交嗎
玲老師
03/22 15:46
本年累計就是全年的你數(shù)據(jù)對那就可以忽略申報成功就行。
84785027
03/22 15:51
老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應付賬款，這個月進項怎么寫分錄啊老師
玲老師
03/22 15:53
你好 原來分錄看 一下 用哪個科目了?
84785027
03/22 15:54
給您寫了啊老師，借成本貸應付賬款，沒有進項，
玲老師
03/22 16:00
借進項稅額貸，以前年度損益調(diào)整。
84785027
03/22 16:02
我們是小企業(yè)，用未分配利潤科目吧，，為什么是這個科目嗎
84785027
03/22 16:04
正確的是借進項，貸待認證進項吧老師，可是之前沒有入待認證進項，
玲老師
03/22 16:05
自始至終你沒有說你是小企業(yè)。
玲老師
03/22 16:05
原來是借成本。 貸應付。
正確的分錄是我給你寫的，你寫的不對。
玲老師
03/22 16:06
不是小企業(yè)準則就是借進項稅額
貸未分配利潤。
玲老師
03/22 16:06
打錯字了，小企業(yè)準則借進項貸未分配利潤。
84785027
03/22 16:07
老師，這個進項影響未分配利潤科目嗎
玲老師
03/22 16:10
因為你原來計入成本了，成本跨年了，用未分配利潤代替小準則用未分配利潤。
玲老師
03/22 16:10
就相當于把進成本的進項調(diào)出來了。
84785027
03/22 16:15
那這個進項數(shù)，匯算要調(diào)增嗎？我已經(jīng)匯算過了沒有調(diào)增
84785027
03/22 16:16
還得再更正申報嗎
玲老師
03/22 16:17
要是金額小的沒問題，重要性原則。
84785027
03/22 16:18
這個進項稅額23207，要更正申報嗎老師
玲老師
03/22 16:21
這個金額比較大，建議更正申報。
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