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請問老師，財務(wù)軟件里面的往來科目需要設(shè)置輔助核算嗎
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對的是的，往來科目需要。
03/22 12:42
84785028 
03/22 12:42
老師，這個具體怎么設(shè)置呢
郭老師 
03/22 12:45
你好，你的軟件里面有一個設(shè)置，然后有一個輔助設(shè)置，然后輔助設(shè)置核算在這里面你選的客戶供應(yīng)商等
84785028
03/22 12:52
老師，比如公司股東社保里掛的是其他應(yīng)收款，這個時候公司向他借錢了，是掛其他應(yīng)收款的貸方，還是根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)掛其他應(yīng)付款-股東呢
郭老師
03/22 12:56
你好，選擇前一種都是用其他應(yīng)收
84785028
03/22 13:03
老師，也就是說同一個人或同一家供應(yīng)商或客戶，開始用的什么往來科目就一直用一個，不能換來換去的對嗎
郭老師
03/22 13:21
是的對的，是這么做的
84785028
03/22 13:34
老師，老板想查看每項社保里的明細具體 交了多少費，像這種情況是不是在一開始做分錄時就要按明細做好分錄啊
郭老師
03/22 13:35
是的
二級科目設(shè)置明細
84785028
03/22 14:29
老師，我是在管理費用后面設(shè)置了三級科目，管理費用-社保費-養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療這樣一項項的分開可以嗎？應(yīng)付職工薪酬就設(shè)置了一個二級科目：應(yīng)付職工薪酬-社保費
郭老師
03/22 14:31
應(yīng)付職工薪酬里面設(shè)置就行，
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險。
84785028
03/22 14:44
老師，您的意思是在應(yīng)付職工薪酬里分，不用在管理費用里面分對嗎
郭老師
03/22 14:46
是的對的是的對的是的對的是的對的。
84785028
03/22 15:57
老師，我們工商年報里要填 社保金額是在哪里看？是不是在管理費用的社保里面
郭老師
03/22 16:00
是的對的，是這么做的，企業(yè)和個人的都要算。
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