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老師，我看了代賬的分錄，增值稅都沒有計提，城市維護建設(shè)稅核印花稅有計提，增值稅是不是不用計提直接繳納時做個分錄，我們是一般納稅人。
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您好
一般納稅人 需要繳納增值稅的月份 月末也要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈
?城市維護建設(shè)稅應(yīng)該計提 印花稅不需要計提 實際繳納直接寫分錄就好了哈
03/21 11:14
84785045 
03/21 11:23
老師，我還想問下，增值稅這次是金額差不多，交了點稅，那要是進(jìn)項金額比銷項大很多又想要交的稅的話結(jié)轉(zhuǎn)時怎么轉(zhuǎn)，按勾選抵扣的金額寫嗎
84785045
03/21 11:24
橫線這個
bamboo老師 
03/21 11:25
當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
當(dāng)月繳納上月稅金用應(yīng)交稅費-未交增值稅
bamboo老師
03/21 11:26
進(jìn)項金額比銷項大很多又想要交的稅的話結(jié)轉(zhuǎn)時按勾選抵扣的金額寫分錄就好了
84785045
03/21 11:28
未抵扣進(jìn)項稅額要不要每月寫分錄體現(xiàn)
bamboo老師
03/21 11:44
沒有勾選的進(jìn)項稅額可以用應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目體現(xiàn)
84785045
03/21 15:20
之前代賬都沒做過這個分錄，我剛接手要怎么做？
bamboo老師
03/21 15:24
前面的就不動人家的了
后面自己經(jīng)手的 沒有勾選的就用應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目體現(xiàn) 勾選后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目
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