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老師，年末資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款為259212元(負(fù)數(shù))，然后應(yīng)付款186萬元，導(dǎo)致流動資產(chǎn)合計也是負(fù)數(shù)，像這種需要調(diào)整嗎？
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你好，其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款里面去，
應(yīng)付賬款這是正數(shù)嗎？
03/21 10:58
84784955 
03/21 11:07
是的，應(yīng)付賬款是正數(shù)
郭老師 
03/21 11:08
其他的就不用動的。
84784955
03/21 12:15
能詳細(xì)告訴我怎么分類？
郭老師
03/21 12:19
其他應(yīng)收款取數(shù)是其他應(yīng)收明細(xì)借方加其他應(yīng)付款借方明細(xì)，
其他應(yīng)付款取數(shù)其他應(yīng)付款貸方明細(xì)加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)。
84784955
03/21 14:46
不懂你的意思
郭老師
03/21 14:47
你好，你仔細(xì)看我寫的科目了嗎？其他應(yīng)收款取數(shù)規(guī)則，這就是重分類呀，哪個沒有看懂？
84784955
03/21 14:56
怎么做分錄？
郭老師
03/21 14:56
重分類不需要做賬務(wù)處理。
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