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老師，未分配利潤年初余額?凈利潤是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額？
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對，沒錯(cuò)，就是這個(gè)關(guān)系
03/21 10:49
84784987 
03/21 10:54
但是 我看我接手的賬，它就不一樣 金額對不上
東老師 
03/21 10:55
對不上你得看看之前是不是涉及到未分配利潤調(diào)整了
84784987
03/21 10:58
就是這個(gè)
圖片
東老師
03/21 10:59
不一致，就是之前他調(diào)整過什么科目，所以才會(huì)這樣
84784987
03/21 11:03
不知道 沒找到調(diào)整的
東老師
03/21 11:04
肯定是之前調(diào)整的，有差額也沒啥問題
84784987
03/21 11:04
還有就是 它成本票沒有 它就做了個(gè)分錄 是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :應(yīng)付賬款 暫估
84784987
03/21 11:04
這個(gè)分錄是不是有問題
東老師
03/21 11:04
這種情況要及時(shí)拿到發(fā)票沖銷暫估才可以
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