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未分配 利潤 資產(chǎn)負債表里的年初和我財務(wù)初始余額里的年初金額不一樣
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同學(xué)你好
有做跨年調(diào)整吧
03/20 12:48
84785010 
03/20 12:50
老師你好，我沒有做夸年調(diào)整，是換了新系統(tǒng)，手工錄的財務(wù)初數(shù)
樸老師 
03/20 12:56
錄入期初數(shù)不平衡嗎
84785010
03/20 13:04
目前財務(wù)初始余額 試算是不平橫， 同時發(fā)現(xiàn)未分配利潤 在財務(wù)初始余額表 里的年初余額 是10000，到資產(chǎn)負債表里年初余額是12000
樸老師
03/20 13:13
不平衡用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
84785010
03/20 13:20
對是想用未分配 利潤 去調(diào)平，但是現(xiàn)在未分配利潤 出現(xiàn)了2個表不一樣的情況
樸老師
03/20 13:24
這個按系統(tǒng)里的來就可以了
84785010
03/20 13:27
不對吧，無論在哪個表年初金額都是一樣的
樸老師
03/20 13:29
你如果自己手動建賬套自己錄入期初數(shù)那就是會期初數(shù)不平衡
你可以試試
84785010
03/20 13:36
您 的意思是數(shù)據(jù)不一樣也是正常？跟公式?jīng)]有關(guān)系？但我指望著用他來調(diào)平，因為我其它數(shù)據(jù)沒錯，就是做不到平衡
樸老師
03/20 13:36
是的
這個是正常的
84785010
03/20 14:54
資產(chǎn)負債表不平不行啊，老師
樸老師
03/20 15:00
你新建賬套的時候期初數(shù)不平衡呀
你期初數(shù)平衡了資產(chǎn)負債表就是平衡的
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