問題已解決
去年預計有成本票回來,在23年12月計賬借:主營業(yè)務成本30萬,貸:應付賬款30萬,在當年年末自動結轉到本年利潤,借:本年利潤30萬,貸:主營業(yè)務成本30萬。今年2月票回來了10萬,不會在有票回來,我在2月分錄為借:應付賬款30萬,貸:本年利潤30萬,借:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本10萬,貸:主營業(yè)務成本10萬,2月末結轉:借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本10萬,對嗎
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速問速答你好? 暫估30萬? 發(fā)票只有10萬 所以本年沖減多計入的損益20萬? ? 分錄? :貸:借:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 20? 貸:應付賬款 20(紅字)
2024 03/19 16:42
84784963
2024 03/19 16:57
今年的10萬成本票在24年2月已入賬,當時借:主營業(yè)務成本 10萬,貸:應付賬款10萬,這是取了整數好理解,實際中還有進項稅金對嗎,這10萬我在2月轉入以前年度損益對嗎
軼塵老師
2024 03/19 16:59
年的10萬成本票在24年2月已入賬,當時借:主營業(yè)務成本 10萬,貸:應付賬款10萬,這是取了整數好理解,實際中還有進項稅金對嗎,這10萬我在2月轉入以前年度損益對嗎----是23年的成本 23年沒入賬? 24年新入賬的嗎
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