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老師，就是填寫匯總納稅報告時，分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息里跨地區(qū)轉移類型應該怎么選擇呢？還有總公司上級機構信息的跨地區(qū)轉移類型應該怎么選擇呢？總公司在海南省，分公司在四川省

84784960| 提問時間：03/19 16:38
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，正在解答中請稍等。
03/19 16:55
薇老師
03/19 17:01
對于分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息，跨地區(qū)轉移類型可以選擇“分支機構就地分攤納稅”。這意味著分公司在四川省按照規(guī)定的比例就地分攤納稅，與總公司在海南省的納稅情況相對獨立。
薇老師
03/19 17:02
對于總公司上級機構信息的跨地區(qū)轉移類型，可以選擇“總部經(jīng)濟稅收轉移”。這意味著總公司的納稅情況會影響到上級機構的稅收轉移。
84784960
03/19 17:18
老師，啥意思？沒看懂喃。分公司是獨立核算的，除了分公司人員的工資和社保是在分公司當?shù)乩U納以外，其他業(yè)務往來全由總公司的名義做，就是在合并納稅備案時，這個表到底應該怎么填寫呀？老師
薇老師
03/19 17:20
以前合并備案時，也就是分公司成立時還有一個稅務備案表，就是記錄公司交稅方式的，有沒見過？
薇老師
03/19 17:21
分公司是獨立核算的——所得稅就不會匯到總公司交
薇老師
03/19 17:22
分公司是獨立核算的——所得稅就不會匯到總公司交，所得稅在分公司當?shù)亟?/div>
薇老師
03/19 17:23
就地繳納標識? 選是?
84784960
03/20 08:54
老師，我分公司是非獨立核算的，總部那邊說要匯總納稅喃，所以我這個表怎么填寫呀？
84784960
03/20 09:52
我看了之前發(fā)的信息說錯了，分公司是非獨立核算，除了分公司人員的工資和社保是在分公司當?shù)乩U納以外，其他業(yè)務往來全由總公司的名義做，就是在合并納稅備案時，圖上這個應該怎么填寫呀？
薇老師
03/20 12:18
圖上沒填錯，只是時間是從2024年3月1日起么？不是2024年1月1日？
84784960
03/20 13:19
這個分公司是2024年2月成立的，所以我選擇是3月1，那這樣是不是填寫錯了？應該選擇1月1嗎？
84784960
03/20 13:21
就是跨地區(qū)轉移類型，我不知道有沒有選錯，總分公司都應該選一樣的嗎？
薇老師
03/20 13:33
分公司是2024年2月成立的——應是選1月1日 ，因為下個月要申報1-3月含2月的所得稅
薇老師
03/20 13:37
省內(nèi)實行特定比例分攤繳納或總機構匯總繳納辦法的企業(yè) 跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市 二選一，看總公司要用哪一個？
薇老師
03/20 13:39
一般是跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市”。
84784960
03/20 14:49
老師，這個匯總納稅報告填寫后，是不是后面的企業(yè)所得稅和所得稅匯算清繳都不用我們分公司申報了呀？
84784960
03/20 14:50
全都由總公司那邊核算，就地繳納嗎？
薇老師
03/20 14:54
全都由總公司那邊核算，就地繳納嗎？一企業(yè)所得稅是的全部由總公司申報繳納
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