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老師，2023年的車票能做到2024年稅前扣除嗎？
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你好，這個不能在2024年稅前扣除
2024 03/19 16:14
東老師 
2024 03/19 16:14
但是這個金額很小，可以直接入當期費用
84784991 
2024 03/19 16:22
老師這種發(fā)票可以抵扣進項嗎？進項稅怎么算
東老師
2024 03/19 16:22
這個可以抵扣進項稅額，104/1.09*0.09
84784991
2024 03/19 16:23
當期的費用已經(jīng)過期了啊，這是去年十月的了，今年沒法用了吧？
東老師
2024 03/19 16:23
因為金額很小，直接做到今年就可以
84784991
2024 03/19 16:25
賬做到今年等匯算清繳的時候再調(diào)增對嗎？
東老師
2024 03/19 16:26
對，嚴格來說是這么做的
84784991
2024 03/19 16:27
這么計算的進項稅額，怎么申報增值稅呢？在哪個表里填寫
東老師
2024 03/19 16:30
這個就是在附表二里面手動填寫的
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