問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)完成了土地增值稅的清算工作，后續(xù)再申報(bào)土增稅的時(shí)候使用的是清算后尾盤(pán)的表格，現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是：有一套房子，在清算時(shí)候已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，但是清算后因?yàn)榘l(fā)票要重新開(kāi)的原因，產(chǎn)生了差額，差額這部分如何申報(bào)土地增值稅，比如，清算的時(shí)候開(kāi)票金額 5,020,107.00 ，申報(bào)的金額也是5,020,107.00 ，清算之后重新開(kāi)票金額為 5,027,318.00 ，差額7211已申報(bào)增值稅，差額部分要如何申報(bào)清算后的土地增值稅？？？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 15:28
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這部分差額收入肯定要算入總收入里的
2024 03/19 15:36
84785021
2024 03/19 15:38
是算在總收入里的，現(xiàn)在的情況就是如果申報(bào)土地增值稅
暖暖老師
2024 03/19 15:38
你的如何申報(bào)是什么意思呢？
84785021
2024 03/19 15:39
現(xiàn)在的問(wèn)題是：之前的收入已經(jīng)申報(bào)掉了，差額這部分增值稅及附加都是正常申報(bào)的，就是我不知道差額部分如何申報(bào)土地增值稅
暖暖老師
2024 03/19 15:39
你更正申報(bào)那個(gè)就可以
暖暖老師
2024 03/19 15:40
把這個(gè)收入加到上去做總收入
84785021
2024 03/19 15:42
就是土地增值稅要按最后開(kāi)票的總金額重新申報(bào)一次嗎？ 但是清算之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了呀，現(xiàn)在只剩差額部分沒(méi)有申報(bào)？
暖暖老師
2024 03/19 15:43
更正申報(bào)，不是從新申報(bào)
84785021
2024 03/19 15:45
明白更正申報(bào)，現(xiàn)在的問(wèn)題就是我知道拿哪個(gè)數(shù)據(jù)去申報(bào)，土地增值稅的申報(bào)表上的數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
暖暖老師
2024 03/19 15:45
只是收入那里多上后的這個(gè)7千多就可以了
84785021
2024 03/19 15:47
老師，你再幫忙看看，就只填收入，其他的扣除的稅費(fèi)，面積什么 的都不填嗎？單位成本也不填嗎？
暖暖老師
2024 03/19 15:48
收入增加了，附加稅也增加了，因?yàn)槔U納增值稅了，其余的不需要變動(dòng)
暖暖老師
2024 03/19 15:51
這里就是這樣修改，我更正申報(bào)過(guò)因?yàn)?/div>
84785021
2024 03/19 15:51
這樣填的嗎？那就是要交稅了？？？
暖暖老師
2024 03/19 15:52
非普通住宅有增值額肯定繳納土地增值稅啊
暖暖老師
2024 03/19 15:53
你原來(lái)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)繳納嗎？
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