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實(shí)務(wù)
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我們給人家打了2萬貨款，可人家給我們拉來了1萬的貨，沒開發(fā)票怎么入賬呢？
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借預(yù)付賬款貸，銀行存款2萬，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估1萬。
2024 03/19 11:52
84785026 
2024 03/19 11:54
暫估可以這么寫嗎
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款~某公司~暫估
郭老師 
2024 03/19 11:56
可以的，可以這么做的。
84785026
2024 03/19 12:25
公司年底收到的失業(yè)保險(xiǎn)怎么做分錄？
郭老師
2024 03/19 12:25
借銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬，失業(yè)保險(xiǎn)
借，應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785026
2024 03/19 12:27
生產(chǎn)部和管理部的怎么分開呀？
郭老師
2024 03/19 12:29
借銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬，失業(yè)保險(xiǎn)
借，應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
84785026
2024 03/19 12:31
應(yīng)付職工薪酬不搞負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2024 03/19 12:34
可以做也可以不用做，他又不是損益類的科目。
84785026
2024 03/19 12:41
那可以直接這么做嗎
借：銀行存款
貸：管理費(fèi)用 紅字
郭老師
2024 03/19 12:45
你之前繳納的首候做應(yīng)付職工薪酬嗎？如果做了的話不可以。
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