問(wèn)題已解決

老師，去年開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，今年這張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)應(yīng)的成本到了，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)在今年，是吧？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 11:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
收入是哪一年確認(rèn)的成本對(duì)應(yīng)也是在哪一年？
03/19 11:45
84785017
03/19 11:46
收入是2023年的，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)給我們開出來(lái)成本發(fā)票，今天才開出來(lái)，發(fā)票日期是今天，直接在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以吧？
玲老師
03/19 11:47
沒(méi)有發(fā)票不影響做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個(gè)你要是原來(lái)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)就補(bǔ)上，要是結(jié)轉(zhuǎn)了發(fā)票就貼到原來(lái)憑證后面。
84785017
03/19 11:50
就是說(shuō)，一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，一般我們收到發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)。那我就直接結(jié)轉(zhuǎn)在這個(gè)月這個(gè)去年開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的成本，就行，是吧
玲老師
03/19 11:58
是的，用以前年度損益調(diào)整入賬。
84785017
03/19 12:04
不用以前年度損益，直接入今年的費(fèi)用科目，可以嗎，老師
玲老師
03/19 12:29
那這樣不行那你去年就沒(méi)有成本了這樣不正確權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則。
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