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老師好！公司員工出差填的差旅費報銷單發(fā)生的餐費可以在差旅費報銷單里填寫對嗎？做賬直接計入差旅費就行對嗎？
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你好，出差發(fā)生的餐費，是可以在差旅費報銷單里填寫的，是計入差旅費核算?
03/19 09:59
84784995 
03/19 14:22
老師如果出差招待客戶發(fā)生的餐費是不是就得單獨計入業(yè)務(wù)招待費里了？
鄒老師 
03/19 14:37
你好，是的，是這樣的
84784995
03/19 14:44
老師公司購買的冰箱，保險柜專票大概600多怎么計入分錄呢？
鄒老師
03/19 14:46
你好，公司購買的冰箱
借：管理費用，貸：銀行存款等科目
購買保險柜
借：管理費用，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款等科目
84784995
03/19 14:47
老師購買的冰箱專票不能抵扣進(jìn)項稅額對嗎？
鄒老師
03/19 14:47
你好，是的，是這樣的（所以我才分開寫了）
84784995
03/19 14:59
老師，這是2月票如果我還沒做賬呢？也沒在勾選系統(tǒng)做任何操作怎么記賬呢？
鄒老師
03/19 15:00
你好，2月票如果我還沒做賬，補做上述分錄就是了?
84784995
03/19 15:02
老師我的意思是2月的專票，2月做賬時進(jìn)項稅額還沒從勾選系統(tǒng)操作的情況怎么處理呢？
鄒老師
03/19 15:02
你好，到底是買冰箱的，還是保險柜的發(fā)票呢？?
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