問(wèn)題已解決

老師您好：請(qǐng)問(wèn)23年12月，抵扣了一張發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，那張票不能進(jìn)行抵扣，我現(xiàn)在改怎么辦?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 12:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2024 03/18 12:20
84785038
2024 03/18 12:47
要交滯納金嗎？具體怎么操作能說(shuō)一下嗎？
宋生老師
2024 03/18 13:44
你好！你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出就好 ，不用滯納金
84785038
2024 03/18 15:00
老師，之前已經(jīng)勾選抵扣過(guò)來(lái)的
宋生老師
2024 03/18 15:04
你好！是的，你在附表二和主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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