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實(shí)務(wù)
問題已解決
，老師，我報(bào)送的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？
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您好， 是的， 就是你說的這樣的
2024 03/16 21:49
84785015 
2024 03/16 21:57
第四季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，沒有交企業(yè)所得稅，但是匯算清繳之后應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅，也要按照第四季度的利潤(rùn)表報(bào)送嗎？老師
劉艷紅老師 
2024 03/16 21:59
是的，這個(gè)沒有關(guān)系的
84785015
2024 03/16 22:06
那我交的企業(yè)所得稅不體現(xiàn)在報(bào)表上嗎？老師
劉艷紅老師
2024 03/16 22:08
你補(bǔ)計(jì)提，會(huì)體現(xiàn)在后面的報(bào)表上
84785015
2024 03/16 22:13
也就說按照第四季度的報(bào)表報(bào)送年度報(bào)表就對(duì)了哈，我把要交的企業(yè)所得稅分錄填寫在2024年就可以，也會(huì)體現(xiàn)在2024年的報(bào)表上對(duì)吧！
84785015
2024 03/16 22:23
老師是嗎？
劉艷紅老師
2024 03/17 10:49
是的，是的，?就是你說的這樣的
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