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老師 資產(chǎn)負債表是自動生成的 負債表錯了是沒抓取對數(shù)據(jù)嗎
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您好
軟件資產(chǎn)負債表是自動生成的 如果科目有誤 可能是取數(shù)設(shè)置有問題
2024 03/16 11:10
84785039 
2024 03/16 11:18
因為負債表的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是負數(shù) 我去查了這兩個科目的明細賬 固定資產(chǎn)明細賬余額在借方 也沒有發(fā)生額 無形資產(chǎn)余額是0
bamboo老師 
2024 03/16 11:19
可以把科目余額表截圖一下嗎
84785039
2024 03/16 11:34
因為反結(jié)賬到23年1月了 所以只截了一月的科目余額表
bamboo老師
2024 03/16 11:38
固定資產(chǎn)有借方余額 無形資產(chǎn)沒有余額
84785039
2024 03/16 11:40
是的 但是資產(chǎn)負債表顯示是負數(shù)
bamboo老師
2024 03/16 12:23
科目余額表跟資產(chǎn)負債表都是2023年1月份的嗎
可以把整個一級科目的科目余額表截圖一下嗎
84785039
2024 03/16 12:44
圖1的負債表才是2023年一月份的 圖2是科目余額表
bamboo老師
2024 03/16 13:24
固定資產(chǎn)期末余額262637.7 累計折舊金額287137.7
固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債表金額262637.7-287137.7=-24500
負債金額對的啊 根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)
無形資產(chǎn)下面科目累計攤銷有余額嗎
bamboo老師
2024 03/16 13:37
您看下您累計折舊這個科目的明細賬 是不是哪里有點問題
因為累計折舊金額大于固定資產(chǎn)原值了 多計提折舊了
84785039
2024 03/16 13:44
繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅需要計提折舊和攤銷嗎
bamboo老師
2024 03/16 13:45
繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅不需要計提折舊和攤銷
繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅計入稅金及附加科目
84785039
2024 03/16 13:52
那就是這個分錄錯了 繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅計提折舊和攤銷了 那2022年的也是這么填了分錄 在2023年怎么沖掉
bamboo老師
2024 03/16 13:53
請問當時分錄怎么寫的？
84785039
2024 03/16 13:56
繳納的分錄是對的 就是計提了
bamboo老師
2024 03/16 13:59
您計提了? 也做了繳納的分錄 做重復啦?
請問單位用的什么會計準則?
84785039
2024 03/16 13:59
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2024 03/16 14:00
借：利潤分配-未分配利潤 -26986.52
貸：累計折舊-105000
貸：累計攤銷? -16486.52
84785039
2024 03/16 14:14
房產(chǎn)稅和土地使用稅是按季度繳納的 2022年填了四次分錄都是按照之前截圖那樣做的 要沖掉的話是
借：利潤分配-未分配利潤 -485,946.08
貸：累計折舊-420,000
貸：累計攤銷 -65,946.08
bamboo老師
2024 03/16 14:15
如果是四個季度的話 是要這樣寫分錄調(diào)整的哈
84785039
2024 03/16 14:18
調(diào)整摘要怎么寫呢
bamboo老師
2024 03/16 14:22
摘要可以寫調(diào)整2023年房產(chǎn)稅、土地使用稅計提有誤
然后把憑證號數(shù)附上
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