問(wèn)題已解決

老師，您好！我們是一般納稅人，2月份的賬里，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我是全部勾選抵扣還是留一些不勾選啊？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以留一些下次勾選抵扣。
03/14 15:34
84784975
03/14 15:37
綠色的抵扣聯(lián)留一部分下次抵扣，那紅色入賬聯(lián)可以做在2月份的賬上嗎？
宋生老師
03/14 15:37
你好是的，你可以先入賬。
84784975
03/14 15:38
哦，那該怎么寫(xiě)分錄呢？
宋生老師
03/14 15:38
你好，比如借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸，銀行存款。
84784975
03/14 16:11
我這邊軟件上好像只有應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?是一樣嗎？
宋生老師
03/14 16:12
你好可以的，是一樣的。
84784975
03/14 16:18
噢噢，好的！謝謝宋老師！那我這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額后續(xù)該怎么處理??？
宋生老師
03/14 16:19
你好，不用客氣的，你到時(shí)候認(rèn)證的時(shí)候，你借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784975
03/14 16:22
哦，這個(gè)可以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以?huà)於嗑冒。?/div>
宋生老師
03/14 16:23
你好，現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制了。
84784975
03/14 16:28
宋老師，好的！認(rèn)證勾選抵扣時(shí)，做借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這筆分錄后，還需要做什么賬務(wù)處理嗎？
宋生老師
03/14 16:31
你好不需要另外再做賬務(wù)處理了。
84784975
03/14 16:41
謝謝宋老師，還有個(gè)相關(guān)知識(shí)想咨詢(xún)一下，就是有些專(zhuān)票是以前開(kāi)的，有些是發(fā)票遺失，有些是對(duì)方開(kāi)了，因?yàn)榻痤~不對(duì)，對(duì)方單位搞忘作廢或者紅沖掉的，現(xiàn)在抵扣勾選平臺(tái)一直掛起，我這邊因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票也沒(méi)做勾選抵扣，像這種該怎么辦?。?/div>
宋生老師
03/14 16:42
你好，你自己打算怎么辦？你是想抵扣還是想不抵扣？
84784975
03/14 16:49
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒(méi)收到，我也不打算入賬了，但是勾選平臺(tái)里這票一直在哦
宋生老師
03/14 16:49
你好，你可以勾選不抵扣就可以了。
84784975
03/14 16:57
噢，做了勾選不抵扣認(rèn)證后，我還需要做什么嗎？
宋生老師
03/14 16:57
你好，不需要做另外的東西。
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