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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下專項(xiàng)附回扣除的填 法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，手機(jī)個(gè)稅APP里面自己填寫(xiě)的嗎？
2024 03/14 09:34
84785028 
2024 03/14 09:39
老師，我們財(cái)人員在電腦自然人扣繳端好操作嗎？
郭老師 
2024 03/14 09:40
可以的，但是需要他填寫(xiě)個(gè)人的信息啊，你得把打印出空表來(lái)。
84785028
2024 03/14 09:41
老師，那是不是很麻煩啊
郭老師
2024 03/14 09:42
對(duì)的，是的，不如個(gè)人自己填寫(xiě)好。
84785028
2024 03/14 12:51
老師，物業(yè)費(fèi)的發(fā)票是不是沒(méi)有規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量和單價(jià)呢？
郭老師
2024 03/14 12:52
服務(wù)類的，有就填寫(xiě)，沒(méi)有的不用填寫(xiě)。
84785028
2024 03/14 12:57
老師，我們公司是一般納稅人，不過(guò)3月份才正式營(yíng)業(yè)，暫時(shí)還沒(méi)有業(yè)務(wù)，物業(yè)公司開(kāi)的是普票，是不是我可以要求對(duì)方開(kāi)專票？一共4仟多元一年？
郭老師
2024 03/14 13:05
可以的，可以這么做的。
84785028
2024 03/14 13:20
老師，我問(wèn)了一下，說(shuō)這個(gè)物業(yè)費(fèi)是從23.11.1-24.10.31一年的，但我這個(gè)公司和房東簽的協(xié)議是24.3.1日開(kāi)始的，這可怎么處理呀
郭老師
2024 03/14 13:28
那就是之前的不給開(kāi)發(fā)票還是怎么了？
84785028
2024 03/14 13:36
老師，現(xiàn)在這張開(kāi)過(guò)來(lái)沒(méi)備注日期的發(fā)票，聽(tīng)物業(yè)那邊解釋說(shuō)就是從23.11.1-24.10.31一年的費(fèi)用。應(yīng)該說(shuō)物業(yè)房東結(jié)算是這個(gè)日期，但現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)給我們了，我們跟房東簽的日期是3.1日開(kāi)始算房租。因?yàn)榉繓|也是我們公司股東，公司是從23.11月份開(kāi)始裝修的，也就是說(shuō)從23.11.1-24.2.29這期間沒(méi)有算房租。但物業(yè)費(fèi)肯定要從我們公司出的，我 這個(gè)賬不知道怎么處理
郭老師
2024 03/14 13:37
拍的那一部分，你們支付了，沒(méi)有支付了你就做，沒(méi)有支付的話你就不要做，只做你們自己使用的那一部分。
84785028
2024 03/14 13:37
老師，這個(gè)物業(yè)費(fèi)需要攤銷嗎？
郭老師
2024 03/14 13:38
沒(méi)有跨年，金額不大的，可以不用攤銷
84785028
2024 03/14 13:44
老師，說(shuō)是日期是從23.11月開(kāi)始到24.10.31日結(jié)束的，應(yīng)該是跨年了，這個(gè)賬怎么處理，一共4仟多元
郭老師
2024 03/14 13:46
借預(yù)付賬款貸銀行
然后按月借管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款
84785028
2024 03/14 13:48
老師，這個(gè)金額也要按月攤銷，不能一次性計(jì)入到管理費(fèi)用對(duì)吧
郭老師
2024 03/14 13:51
你好，當(dāng)年的金額不大的，你可以一次做，如果金額比較大的，你可以分開(kāi)，跨年的話一定分開(kāi)，比如今年是100，明年是20，你這個(gè)對(duì)方給你開(kāi)了120的發(fā)票，你可以今年做一百一次做，然后明年一次做20。
84785028
2024 03/14 14:04
老師，那這個(gè)收費(fèi)日期是23.11.1的，是不是就表示23年有兩個(gè)月是要計(jì)費(fèi)用的，我現(xiàn)在是不是要把這個(gè)發(fā)票上的金額除以12個(gè)月，從而算出23年兩個(gè)月的費(fèi)用，然后做個(gè)賬務(wù)處理啊
郭老師
2024 03/14 14:05
是的，對(duì)的，是這么做的。
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