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紅沖材料樣件款的發(fā)票怎么填表，在哪個表里面填寫

84785004| 提問時間：2024 03/14 08:11
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，是樣件收部分的貨款，然后開具的發(fā)票么
2024 03/14 08:12
84785004
2024 03/14 08:13
是的，我們的進項抵扣了
84785004
2024 03/14 08:14
稅額12.87的金額
84785004
2024 03/14 08:15
這個必須要紅沖嗎，估計后續(xù)也不會付款了
高輝老師
2024 03/14 08:15
你好，進項可以抵扣的 樣品按照銷售處理 借：銷售費用 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅 主營業(yè)務收入
高輝老師
2024 03/14 08:15
紅沖的時候做負數(shù)
高輝老師
2024 03/14 08:16
樣品不收款確認銷售費用
84785004
2024 03/14 08:18
我沒聽懂老師，就是不需要轉(zhuǎn)出嗎
高輝老師
2024 03/14 08:19
進項正常抵扣的 樣品不收款，確認銷售費用和銷項
84785004
2024 03/14 08:20
是我們付款
84785004
2024 03/14 08:20
我們不付款
高輝老師
2024 03/14 08:21
進項填寫在表二正常抵扣 銷項是填寫在表一的未開票收入 確認銷項
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