問題已解決

老師請(qǐng)問填寫財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)上年金額,是指22年12月底報(bào)表上的數(shù)值嗎

84785016| 提問時(shí)間:03/13 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2022年一到12月份的累計(jì)。
03/13 14:05
84785016
03/13 14:06
好的,另外我們正常匯算清繳的話是需要退稅的,但是我不想辦退稅,可以在調(diào)整明細(xì)表其他那一欄里面調(diào)增嗎
郭老師
03/13 14:09
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785016
03/13 14:13
好的謝謝老師
郭老師
03/13 14:13
不用客氣,工作愉快。
84785016
03/13 15:44
老師,還有個(gè)問題請(qǐng)教您,就是我接手的一家公司,外賬是交給代理記賬那邊做的,內(nèi)賬之前就是登記的表格流水賬,收付款也基本都是老板自己收付,網(wǎng)銀也都是他自己拿著,現(xiàn)在他突然跟我說內(nèi)賬要用財(cái)務(wù)軟件做,出實(shí)際的數(shù),我是在想公司之前的明細(xì)賬往來賬之類的數(shù)據(jù)我這里都沒有,外賬的數(shù)據(jù)肯定和實(shí)際的也不一樣,然后收付款也不經(jīng)我手,這個(gè)工作我應(yīng)該怎么開展
郭老師
03/13 15:46
可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期出,之前的就不要管了,然后從當(dāng)月開始做賬務(wù)處理。
84785016
03/13 15:49
那比如之前已經(jīng)有預(yù)收款了,現(xiàn)在給人家開的發(fā)票,正常我應(yīng)該沖減預(yù)收,但是現(xiàn)在我并不知道這是應(yīng)收還是沖預(yù)收,那結(jié)果不還是不準(zhǔn)確嗎
郭老師
03/13 15:50
你盤點(diǎn)的還不對(duì),你去跟對(duì)方企業(yè)對(duì)賬不就行了?
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