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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我們代開的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，增值附加和個(gè)稅都我們公司承擔(dān)，現(xiàn)在增值和附加稅費(fèi)是員工墊付的，報(bào)銷給他了，這個(gè)怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一樣的呀，只是員工墊付，掛在其他應(yīng)付款上就可以了，報(bào)銷時(shí)沖平
2024 03/13 09:34
84785002 
2024 03/13 09:37
已經(jīng)報(bào)銷了，我應(yīng)該怎么記賬呢
venus老師 
2024 03/13 09:38
借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
84785002
2024 03/13 09:41
稅款也記在勞務(wù)費(fèi)？
venus老師
2024 03/13 09:46
稅款是應(yīng)交稅費(fèi)中哈，同學(xué)
84785002
2024 03/13 09:57
就是代開的發(fā)票借記管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，報(bào)銷的稅款是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅和營業(yè)稅金及附加？
venus老師
2024 03/13 11:47
你們發(fā)票不在報(bào)銷范圍內(nèi)嗎，
借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)?
貸其他應(yīng)付款
正常應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提
借營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
代付的話，借應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸其他應(yīng)付款
84785002
2024 03/13 11:52
發(fā)票不是報(bào)銷，是直接賬戶轉(zhuǎn)賬的，只有稅費(fèi)是我們報(bào)銷的，代開發(fā)票現(xiàn)場交稅款嘛，就我們掃的碼，稅款是我們承擔(dān)，那是貸銀行存款么
venus老師
2024 03/13 11:53
對的，同學(xué)，是這樣的
84785002
2024 03/13 11:53
好的 謝謝
venus老師
2024 03/13 11:54
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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