問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年的一張發(fā)票5萬(wàn)，當(dāng)時(shí)付了2萬(wàn)，忘記掛應(yīng)付賬款3萬(wàn)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那么當(dāng)時(shí)怎么做的分錄？
03/12 17:53
84785010
03/12 18:28
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬(wàn)，貸：銀行存款2萬(wàn)，附了發(fā)票是5萬(wàn)的，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意直接按照付款金額做了
84785010
03/12 21:41
我們是小企業(yè)，可以直接做一筆，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)3萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款3萬(wàn)，借：應(yīng)付賬款3萬(wàn)，貸：銀行3萬(wàn)嗎？老師
家權(quán)老師
03/12 22:13
可以那樣做的，沒(méi)問(wèn)題的哈
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~