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不是當(dāng)月，原因是這樣的，之前會(huì)計(jì)22年固定資產(chǎn)建卡后，沒有資產(chǎn)記賬，然后直接自己在憑證錄入會(huì)計(jì)分錄，而且金額還多了4400多，然后2月賣出去我才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，現(xiàn)在清理沒有對(duì)應(yīng)科目可以沖，我再修改資產(chǎn)卡片原值就麻煩了，所有報(bào)表都要?jiǎng)?，所以現(xiàn)在只能這樣沖她記賬憑證的固定資產(chǎn)，卡片那邊直接手動(dòng)點(diǎn)清理，那老師還有更好的辦法嗎？

可以的，可以這么做的

但是我覺得上面分錄好像有問題，固定資產(chǎn)做不含稅價(jià)格，我有點(diǎn)看不懂了！我覺得固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理時(shí)應(yīng)該是不含稅價(jià)格對(duì)吧？

固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)原值錄入的是多少？

她當(dāng)時(shí)錄入的不含稅金額是201769.91，所以我現(xiàn)在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理也是這個(gè)金額對(duì)吧，但是上面圖標(biāo)紅色箭頭金額不知道咋弄？

金額不對(duì)，你自己算一下金額

我這么分配金額對(duì)不對(duì)？

可以可以這么做的

銷項(xiàng)稅是240000*13對(duì)吧？那我固定資產(chǎn)清理肯定是全額對(duì)吧

這樣做沒有問題吧！沒有開票，那申報(bào)就做無票收入對(duì)吧？

哎呀搞錯(cuò)了240000/1.13不含稅價(jià)格再×0.13是稅，+固定資產(chǎn)清理剩下的就是營業(yè)外收入對(duì)吧？

用你處置的金額÷1.13× 13%，按照這個(gè)來計(jì)算增值稅

那就是240000嘛！我收到的金額就是240000，240000/1.13*0.13，就是這個(gè)金額算的，但是固定資產(chǎn)清理金額就是原來228000不含稅的金額對(duì)吧

那就對(duì) 第二個(gè)正確的

好的謝謝老師

不用客氣 工作愉快