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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨物出口退稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷，當(dāng)月抵扣認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，增值稅表格怎么填報(bào)，要在哪填認(rèn)證的稅額嗎
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你好，當(dāng)時(shí)你選擇了抵扣勾選嗎？
03/12 10:00
84784953 
03/12 10:00
對(duì)的，這個(gè)月選了抵扣勾選
郭老師 
03/12 10:02
你好，你是出口出去的13%銷售貨物里面填寫，然后你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在附表二第一行和第二行。
84784953
03/12 10:22
但是申報(bào)的不是2月期的嗎，現(xiàn)在三月認(rèn)證的也可以抵扣嗎
郭老師
03/12 10:24
你好，你沒有申報(bào)增值稅之前，你所屬期還是二月份，只要你在這個(gè)所屬期認(rèn)證了，照樣可以抵扣二月份的呀。
84784953
03/12 10:47
第一行和第二行填不了
郭老師
03/12 10:47
好，三十五行里面看一下。
84784953
03/12 10:49
就是這樣的
郭老師
03/12 10:51
你看下自己能填寫嗎？
84784953
03/12 10:57
能填代扣代繳稅額，另外兩個(gè)空填不了
郭老師
03/12 11:00
你好，怎么是代扣代繳，不是你認(rèn)證的嗎？
84784953
03/12 11:03
是我認(rèn)證的，但是填稅額不知道填哪里
郭老師
03/12 11:10
你好，三十五行里面填寫呀，第一個(gè)填寫金額，第二個(gè)填寫稅額。
84784953
03/12 14:03
我前面的重新提交了下，這個(gè)直接自動(dòng)填上了，但是那個(gè)抵扣的稅額就直接顯示在期末留抵稅額上了。這個(gè)是哪里填錯(cuò)了嗎，搞不清楚了
郭老師
03/12 14:05
截圖你的主表，看一下你是不是沒有銷項(xiàng)稅額主表。
84784953
03/12 14:08
銷項(xiàng)金額是有的，它這個(gè)金額是全部開具的銷項(xiàng)，包含了不退稅的那票，我想是不是要在未開具發(fā)票上面減去這個(gè)不退稅的銷項(xiàng)金額
郭老師
03/12 14:09
你好，你主表絕對(duì)沒有銷項(xiàng)稅額，你這里填寫的是免稅收入呀。
84784953
03/12 14:12
主表是哪張，增值稅及附加稅申報(bào)表那張嗎，不知道為什么自動(dòng)填充的時(shí)候計(jì)稅銷售額沒有跳出去了這個(gè)是說(shuō)要自己填嗎
郭老師
03/12 14:14
好，這個(gè)就是主表最后發(fā)過(guò)來(lái)的，這個(gè)就是你沒有銷項(xiàng)稅額，當(dāng)然留底。
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