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老師你好，小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè)繳納增值稅及尾巴稅計提繳納分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，增值稅分錄
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模
月末或者季度做
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模
貸：營業(yè)外收入/其他收益
2024 03/11 21:56
84785018 
2024 03/11 22:03
繳納增值稅是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款（季超30萬）
計提
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費城市維護稅，教育費附加，地方教育費附加
繳納時
交稅費時
借：城市維護稅，教育費附加地方教育費，附加
貸：銀行存款
嗎
84785018
2024 03/11 22:04
這樣做對嗎
高輝老師 
2024 03/11 22:12
你好，分錄對的
交附加稅
借：應(yīng)交稅費-城建稅等
貸：銀行存款
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