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問題已解決
@賈apple老師。這個(gè)現(xiàn)金怎么處理呢
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！是不是 有一部分是 和 應(yīng)付賬款 有關(guān)系的，
03/11 17:28
apple老師 
03/11 19:15
同學(xué)你好。因?yàn)楝F(xiàn)金最終都要?dú)w還老板，
那么?，F(xiàn)在 還有哪些要和現(xiàn)金科目對(duì)沖的。就都理清楚對(duì)沖掉。
84785016 
03/12 13:43
老師這個(gè)現(xiàn)金就是之前提現(xiàn)到個(gè)體戶法人卡借現(xiàn)金貸銀行存款的，沒有成本發(fā)票需要付款，也沒有工資付款的老師
84785016
03/12 13:44
那這個(gè)現(xiàn)金怎么處理呢老師
apple老師
03/12 14:01
同學(xué)你好！先把這部分現(xiàn)金 做到 其他應(yīng)收款里去
借：其他應(yīng)收款
貸：庫存現(xiàn)金
先保證 你的實(shí)物現(xiàn)金與? 賬上的庫存現(xiàn)金相等
84785016
03/12 14:06
以前別人做的好像基本都是提現(xiàn)借現(xiàn)金貸銀行存款，需要倒回看更早之前的流水全部一筆一筆核對(duì)嗎，應(yīng)該不用吧直接摘要結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金嗎，借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金嗎
apple老師
03/12 14:08
理論 上是需要的， 但是，不知道這樣核對(duì) 你工作量 是否很大，找起來 很辛苦.
所以，用簡(jiǎn)易方法處理， 先掛往來
84785016
03/12 14:27
那先掛往來吧結(jié)轉(zhuǎn)，借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金嗎老師
apple老師
03/12 14:31
對(duì)的，理解完全正確，
84785016
03/12 14:47
那后期肯定沒有發(fā)票沖其他應(yīng)收款呢，到時(shí)注銷怎么處理呢老師
apple老師
03/12 14:51
等到注銷時(shí)，現(xiàn)金轉(zhuǎn)給老板，? 其他應(yīng)收款 轉(zhuǎn)入? 營業(yè)外收入
84785016
03/12 15:46
老師說的現(xiàn)金是賬上現(xiàn)金嗎，應(yīng)該沒有現(xiàn)金了只有銀行存款可以轉(zhuǎn)給老板吧，其他應(yīng)收款老板這個(gè)如果100多萬那定期定額要交多少個(gè)稅呢
84785016
03/12 15:47
定期定額不是不要看賬嗎，注銷如果不看賬就不用計(jì)入營業(yè)外收入交稅吧
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