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問題已解決
當月開了幾張紅字發(fā)票申請單，但是只有一張是正確的金額，對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票，這是廠家給的返利開具的申請單，現(xiàn)在賬務處理怎么做
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同學你好
部分紅沖嗎
03/11 16:37
84784956 
03/11 16:50
是的老師，我這有一個他們其他公司做的一個憑證
說得是這樣做就行，可是我的情況是返利還沒有收到
樸老師 
03/11 16:53
收到了再做就可以呀
84784956
03/11 16:58
現(xiàn)在的問題是上一個會計報稅的時候進項稅額轉出了（1月的），所以我要針對這個紅字申請單做一個憑證，然后月底時候保證和稅務申報表一致的。我是這樣做的，您看對不對
樸老師
03/11 17:08
同學你好
是這樣做的
84784956
03/11 17:11
可是老師，我這樣做的情況下，我的往來為什么會有一個稅款的差額??？
樸老師
03/11 17:26
你得查明細看看
紅沖產(chǎn)生的吧
84784956
03/11 17:28
對的，就是上面我做的那個憑證，我感覺做的有問題，您看看是不是我做的科目是不對的，或者借貸方向有誤
樸老師
03/11 17:32
同學你好
紅沖只紅沖返利的金額
84784956
03/11 17:36
哦哦，那我問一下老師，我做的那個進項稅額轉出金額的借貸方向是對的嗎？
樸老師
03/11 17:58
同學你好
進項轉出是貸方的
你的是嗎
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