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問題已解決
老師，收到總工會退回2021年繳交的工會經(jīng)費，要怎么做賬呢？
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借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
03/11 15:13
84785002 
03/11 15:13
這個是做營業(yè)外收入？
劉艷紅老師 
03/11 15:18
不好意思看錯了，看成是稅務局退的了，借銀行存款貸其他應付款--工會
84785002
03/11 15:19
那其他應付款掛著賬？
劉艷紅老師
03/11 15:22
后面有支出，再沖掉就可以了
84785002
03/11 15:23
這個不需要再支出了
84785002
03/11 15:23
之前交的退回了，不用再交了
劉艷紅老師
03/11 15:24
前面交的時候是怎么做分錄
劉艷紅老師
03/11 15:24
把前面交的做負數(shù)分錄就可以
84785002
03/11 15:26
那21年交的時候做管理費用-工會經(jīng)費，現(xiàn)在做負數(shù)不就影響23年的了？
劉艷紅老師
03/11 15:27
通過以前年度損益調(diào)整這個就可以了
84785002
03/11 16:39
好的，謝謝！
劉艷紅老師
03/11 16:42
不客氣，很高興幫你
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