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問(wèn)題已解決
老師，您好，過(guò)年維護(hù)客戶送的禮品盒怎么做賬??？差不多9萬(wàn)元
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借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
贈(zèng)送出去，借銷售費(fèi)用，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2024 03/11 11:47
84784971 
2024 03/11 11:48
是小規(guī)模，這個(gè)要上稅嗎？老師
郭老師 
2024 03/11 11:53
需要
增值稅順1%的季度300,000普通發(fā)票可以免
84784971
2024 03/11 11:57
是普票呢老師，那就是說(shuō)分錄是：借：庫(kù)存商品9萬(wàn)? ?貸：銀行存款9萬(wàn)? ?贈(zèng)送出去? ?借：銷售費(fèi)用9萬(wàn)? ?貸：庫(kù)存商品9萬(wàn)嗎？是這樣的嗎？老師? ?那這個(gè)銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)寫什么
郭老師
2024 03/11 11:58
你借庫(kù)存商品貸銀行9
借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品9
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬(wàn)乘以1%，哪一個(gè)還沒(méi)有看懂？
84784971
2024 03/11 12:01
懂了，那這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)增值稅怎么報(bào)？銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)怎么寫
郭老師
2024 03/11 12:03
你好，銷售費(fèi)用二級(jí)科目贈(zèng)送季度30萬(wàn)以內(nèi)，第十欄填寫你的銷售額，超過(guò)的在第一行和第三行。
84784971
2024 03/11 12:05
我季度超過(guò)30萬(wàn)了，然后我本來(lái)的銷售再加這個(gè)9萬(wàn)*1%，報(bào)稅的時(shí)候比對(duì)不通過(guò)啊，我怎么報(bào)那
郭老師
2024 03/11 12:08
忽略這個(gè)提示提交就可以的。
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