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沒有，我們現(xiàn)在就是賣房子 預售階段，應該是我主表的問題，是填這里吧 可是顏色它的灰色的 是不需要填嗎，是填哪里 是填什么金額

是的，灰色的部分是不需要填寫的

不是填這里，是填主表的應補退稅 但是我沒看到，你幫我看看在哪里

你說的是減免的部分嗎

減免的不是手動填寫的，是系統(tǒng)自動計算出來的

不是，正常的情況下，只要交了增值稅，不就一定有那個城建附，城建，城建稅教育費附加和那個地方教育費附加費嗎？我肯定是哪里沒有填到，所以它沒有自動出來，跟那個減免的部分沒有關系，跟減免好像沒有關系呀，它上面不是說了嗎？我的主表有一個音。我應該要在主表上填寫增值稅本期應補退稅額。但是這個主表上的增值稅本期應退應補退稅額，我就沒有找到在哪里，你也不知道嗎？我們公司沒有什么優(yōu)惠政策，所以這個城市維護建設稅，教育費附加，地方教育費附加是肯定要交稅的，我們現(xiàn)在是預收款，預收款繳這個增值稅。這些稅肯定是要交的，而且我們也不是那個什么小微企業(yè)，所有的稅都應該要交的，沒有什么，沒有什么減，減免的，我現(xiàn)在這個附加稅。沒有自動出來，肯定是我哪里沒有填，所以我要幫讓你幫我檢查一下。

不是，正常的情況下，只要交了增值稅，不就一定有那個城建附，城建，城建稅教育費附加和那個地方教育費附加費嗎？ 是的，點擊附加稅申報就有 你們是不是小規(guī)模

房地產(chǎn)都到預售階段了 怎么會是小規(guī)模呢 肯定是一般納稅人啦 ，哦 我知道了 是不是我得先報了增值稅先

是我1234表先要申報 然后表5的附加稅才會自動生成嗎？也不是 就是這個地方 要我去主表填這個稅 填了就會自動生成 但是我不知道在主表哪里填

是的，附加稅申報前，要先申報增值稅

所以我得把主表申報之后 再來申報第5個表？你確定一下 不要到時候不是 我就漏報稅了

是的，增值稅申報完了，再附加稅 因為附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅計算申報的

終于找到為什么沒有自動生成的原因了 ， 我前面4張表填的都沒錯對嗎？主表全部是自動生成 不需要另外填了 對吧，實在怕申報錯了

老師看了，沒什么問題的