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問題已解決
老師，我們采購按對賬單沒有收到發(fā)票，我做了計提暫估，第二個月收到了發(fā)票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估入庫
借；庫存商品/原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
2024 03/10 09:24
84784949 
2024 03/10 09:36
就是不要做一筆原來的暫估分錄負(fù)數(shù)，直接補(bǔ)差額對嗎？
家權(quán)老師 
2024 03/10 09:39
可以直接補(bǔ)差額的，沖暫估
84784949
2024 03/10 09:45
那對方開票給我10萬，后面我們只需要付9.5萬，那5000怎么做賬？
家權(quán)老師
2024 03/10 09:48
不能多開的，超過金額就是虛開，退回重開
84784949
2024 03/10 11:05
那金額小的裝修費，可以作為物業(yè)費嗎？
家權(quán)老師
2024 03/10 11:20
是的，直接計入費用就是了
84784949
2024 03/10 11:43
老師，比如我這個欠商家的款，我不確定他給我開專票還是普票，我當(dāng)月做了費用，但是第二個月他給我開了專票，我要怎么做？
家權(quán)老師
2024 03/10 12:02
開了專票把稅金轉(zhuǎn)入成本費用或者庫存商品
84784949
2024 03/10 12:39
我們是一般納稅人
家權(quán)老師
2024 03/10 12:53
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：成本費用或者庫存商品?
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